6S咨詢服務(wù)中心6S現(xiàn)場(chǎng)管理咨詢公司概述：倉(cāng)庫(kù)6S管理制度標(biāo)準(zhǔn)是進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理的范本，使倉(cāng)庫(kù)人員了解倉(cāng)庫(kù)作業(yè)管理方面的要求，為獲得倉(cāng)庫(kù)作業(yè)最佳管理效果提供制度保障。

倉(cāng)庫(kù)6S管理如何推行

倉(cāng)庫(kù)6S管理制度標(biāo)準(zhǔn)包括倉(cāng)庫(kù)6S管理制度、進(jìn)料與物資領(lǐng)用制度、成品倉(cāng)儲(chǔ)6S管理制度等內(nèi)容，倉(cāng)儲(chǔ)人員應(yīng)嚴(yán)格按照倉(cāng)庫(kù)6S管理制度執(zhí)行，明確其管理內(nèi)容，規(guī)范其作業(yè)程序。

一、倉(cāng)庫(kù)6S管理制度

第一章  總則

為使倉(cāng)庫(kù)6S管理工作規(guī)范化，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物資的安全完整，更好地為公司經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合本公司的具體情況，特制訂本規(guī)定。

第一條  倉(cāng)庫(kù)6S管理工作的任務(wù)：

1.根據(jù)本制度做好物資出庫(kù)和人庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

2.做好物資的保管工作，據(jù)實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，及時(shí)編報(bào)庫(kù)存報(bào)表，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

3.積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好呆滯物資的處理工作。

4.做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)、防火及衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全，保持庫(kù)容整潔。

第二條  公司各部門所購(gòu)一切物資材料，嚴(yán)格履行先入庫(kù)、后領(lǐng)用的規(guī)定，如屬直提使用部門或場(chǎng)所，亦必須事后及時(shí)補(bǔ)辦出、入庫(kù)手續(xù)。

第三條 本規(guī)定適用于公司所有庫(kù)管部門及庫(kù)管部門工作人員。

第二章  入庫(kù)管理規(guī)定

第一條  采購(gòu)物資抵庫(kù)后，庫(kù)管人員要按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”和“送貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損，庫(kù)管人員要認(rèn)真驗(yàn)收物資的數(shù)量、名稱是否與發(fā)票相符，同時(shí)請(qǐng)申購(gòu)部門及質(zhì)量管理部門協(xié)同驗(yàn)收材料質(zhì)量，對(duì)于實(shí)物與發(fā)票內(nèi)容不符的，辦理入庫(kù)手續(xù)要如實(shí)反映。對(duì)需要化驗(yàn)的原材料要附相應(yīng)的合格化驗(yàn)報(bào)告。核對(duì)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”，同時(shí)開具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。

第二條  對(duì)于產(chǎn)成品入庫(kù)，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，庫(kù)管人員填制“入庫(kù)單”一式三份，經(jīng)手人及庫(kù)管人員雙方核對(duì)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，一聯(lián)保管員留存作為登記實(shí)物賬的依據(jù)，一聯(lián)經(jīng)手人帶回生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)依據(jù)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作為成本核算和產(chǎn)成品核算的依據(jù)。

第三條  因生產(chǎn)需要直接進(jìn)人生產(chǎn)車間的材料物資，應(yīng)填寫“直提單”。(即同時(shí)辦理入庫(kù)出庫(kù)手續(xù))。

第四條  對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部經(jīng)理處理。

第五條  質(zhì)檢單位與成品批次相符，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。

第六條  建立健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物品的種類、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量和實(shí)存數(shù)量。

第七條  定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符、賬物相符、賬長(zhǎng)相符。

第八條  如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，要及時(shí)向上級(jí)反映，同時(shí)通知售后服務(wù)部門、采購(gòu)部門和廠家代表(如有)，共同現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。

原則上單貨不符的物資不得接受，如采購(gòu)部門要收下該物資時(shí)，庫(kù)管員要告知上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。

第九條  物資抵庫(kù)但庫(kù)管部門尚未收到“訂貨單”或“采購(gòu)申請(qǐng)單”時(shí)，庫(kù)管員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后始得辦理入庫(kù)手續(xù)。

第十條  發(fā)生退庫(kù)或退貨產(chǎn)品時(shí)要認(rèn)真審核“退貨單”或有關(guān)憑證，核查批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全，認(rèn)真記錄退庫(kù)或退貨產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量狀況。退庫(kù)或退貨產(chǎn)品要單獨(dú)存放，如可重新銷售應(yīng)優(yōu)先出庫(kù)。

對(duì)于使用單位退回的物資，庫(kù)管員要依據(jù)退庫(kù)原因，研判處理對(duì)策，如原因系由于供應(yīng)商所造成的，要立即通知采購(gòu)部門。

第十一條  入庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫人庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第三章  出庫(kù)管理規(guī)定

第一條  嚴(yán)格按出庫(kù)程序辦理手續(xù)，保管員接到出庫(kù)單，要及時(shí)按出庫(kù)單價(jià)所列編號(hào)、品名、數(shù)量、品級(jí)備貨，出庫(kù)物品價(jià)值在500元以上者屬于教學(xué)物品由首席教練簽批，其他物品一律由中心主任簽批。

第二條  理材料物資的出庫(kù)，庫(kù)管人員要填制出庫(kù)憑證，由庫(kù)管人員、經(jīng)手人雙方同時(shí)簽字，由經(jīng)手人持一式三聯(lián)的憑證送經(jīng)手人主管審核，經(jīng)手人持主管審核簽字后的憑證到財(cái)務(wù)部門由會(huì)計(jì)審核，經(jīng)審核過(guò)的憑證留下第二聯(lián)做記賬依據(jù)，第一聯(lián)由經(jīng)手人留存，持第三聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)辦理材料的出庫(kù)。

第三條  對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，庫(kù)管人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部門經(jīng)理處理。

第四條  辦理出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真審核“出庫(kù)單”或“領(lǐng)用單”，核查出庫(kù)批準(zhǔn)手續(xù)(特別是有無(wú)財(cái)會(huì)部門收訖、轉(zhuǎn)訖戳記)是否齊全，嚴(yán)格依據(jù)所列項(xiàng)目辦理出庫(kù)，并核簽有關(guān)單據(jù)。

發(fā)現(xiàn)計(jì)算有誤時(shí)要立即通知開票人員更正后發(fā)貨。

第五條  發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘖頭不清不出庫(kù)。

對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

第六條  優(yōu)先保證自提商品，及時(shí)準(zhǔn)確交給貨主并當(dāng)面點(diǎn)清。

第七條  出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。

第四章  物資儲(chǔ)存保管制度

第一條  物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，物品擺放要按品種分類，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。

物品擺放要建立位置圖、標(biāo)記和物料長(zhǎng)，寫明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物料長(zhǎng)，并填寫領(lǐng)用日期和領(lǐng)用人。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類四號(hào)定位編號(hào)。

第二條  倉(cāng)庫(kù)6S管理員要及時(shí)登記各類物資明細(xì)賬，做到日清月結(jié)，達(dá)到賬賬相符，賬物相符、賬卡相符。

第三條  每月月底之前，庫(kù)管人員要對(duì)當(dāng)月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制報(bào)表上報(bào)財(cái)務(wù)部。

第四條  庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤。每旬要看賬點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理。

第五條  做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)、合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理提出建議。

第六條  根據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，保證倉(cāng)庫(kù)材料物資定置擺放，合理有序，保證物資的進(jìn)出和盤存方便。

第七條  對(duì)于易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。

第八條  建立健全出人庫(kù)人員登記制度。

第九條  嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉(cāng)庫(kù)和物資財(cái)產(chǎn)的安全。

第十條  物資堆放的原則是：

1.本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。

2.按物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門別類進(jìn)行堆放(在可能的情況下推行五五堆放)，要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。

第十一條  建立碼放位置圖、標(biāo)記、物料卡并置于明顯位置。物料卡上載明物資名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。

第十二條  庫(kù)存物資在裝卸、搬運(yùn)過(guò)程中要輕拿輕放，不可倒置，保證完好無(wú)損。

第十三條  倉(cāng)庫(kù)建立庫(kù)存數(shù)量賬，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤完畢后與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬。

第十四條  經(jīng)常進(jìn)行盤點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。

每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤點(diǎn)表。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫出書面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。

積極配合財(cái)會(huì)部門做好全面盤點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門對(duì)賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。

保管員對(duì)庫(kù)存物資要旬點(diǎn)月盤。要旬要看賬點(diǎn)物，月末盤點(diǎn)對(duì)賬。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫出書面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，報(bào)財(cái)務(wù)組長(zhǎng)審核簽字，由財(cái)務(wù)組按規(guī)定處理。

第十五條  倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并作好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。

第十六條  確實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立和健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出人庫(kù)人員、車輛按規(guī)定進(jìn)行盤查和登記，簽收“出門證”或填寫“出入門證”。夜間定時(shí)巡邏，提高警惕。

第十七條  確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、攜人易燃易爆物品和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。

第五章  庫(kù)存控制與分析管理規(guī)定

第一條  掌握和應(yīng)用現(xiàn)代倉(cāng)儲(chǔ)6S管理技術(shù)與ABC分析法，實(shí)行工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化，不斷提高倉(cāng)庫(kù)6S管理水平。

A、 B、 C分析法指按成本比重高低將各存貨項(xiàng)目分為A、 B、C三類，對(duì)不同類別的存貨采取不同的控制方法。A、B、C分類法的劃分標(biāo)準(zhǔn)、控制方法及適用范圍之間的關(guān)系見(jiàn)下表：

第二條  庫(kù)管部門要會(huì)同有關(guān)部門(財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷售等)協(xié)商制訂合理采購(gòu)批量和庫(kù)存安全量，降低存貨總成本，加速資金周轉(zhuǎn)，提高資金的使用效果。

第三條  做好倉(cāng)庫(kù)與采購(gòu)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作，在保證經(jīng)營(yíng)供應(yīng)、管理需要等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量。

第四條  定期進(jìn)行庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)與周轉(zhuǎn)分析，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息，協(xié)助做好報(bào)損、報(bào)廢和呆滯物資的處理工作。

第六章  庫(kù)管人員工作要求與紀(jì)律

第一條  倉(cāng)庫(kù)人員要嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)保管紀(jì)律，其內(nèi)容如下：

1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙，嚴(yán)禁酒店值班或當(dāng)半飲酒。

2，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

3.嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)組長(zhǎng)同意涂改賬目。

4.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品。

5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

6.嚴(yán)禁私領(lǐng)私分倉(cāng)庫(kù)物品。

7.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧。

8.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)涂改賬目、抽換賬紙。

9.嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)消防器材。

10.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線及臨時(shí)照明設(shè)施。

第二條  嚴(yán)格履行出入庫(kù)手續(xù)，對(duì)無(wú)效憑單或?qū)徟掷m(xù)不健全的出、入庫(kù)作業(yè)請(qǐng)求有權(quán)拒絕辦理，并及時(shí)向上級(jí)反映。

第三條  妥善保管出入庫(kù)憑單和有關(guān)報(bào)表、賬簿，不可丟失。

第四條  做好保密工作。

第五條  庫(kù)管員調(diào)動(dòng)工作時(shí)，一定要辦理交接手續(xù)，由上級(jí)監(jiān)交，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開工作崗位。移交中的未了事宜及有關(guān)憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級(jí)簽字，各保留一份。

第六條  監(jiān)督做好文明安全裝卸、搬運(yùn)工作，保證物資完整無(wú)損。

第七條  做好倉(cāng)庫(kù)的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資安全完整，庫(kù)容整沽。

第八條  做好倉(cāng)庫(kù)所使用的工具、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)與管理工作。

第九條  嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)工作紀(jì)律：

1.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、動(dòng)用明火。

2.嚴(yán)禁酒后值班。

3.嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)人倉(cāng)庫(kù)。

4.嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意涂改賬目、抽換賬紙。

5.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物。

6.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放私人物品。

7.嚴(yán)禁私領(lǐng)、私分倉(cāng)庫(kù)物品。

8.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)談笑、打鬧。

9.嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉(cāng)庫(kù)的消防器材。

10.嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)私拉亂接電源、電線。

第十條  未按本規(guī)定辦理物資人、出庫(kù)手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，庫(kù)管員要承擔(dān)由此引起的經(jīng)濟(jì)損失，其上級(jí)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并視情節(jié)按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》相應(yīng)條款進(jìn)行處罰。

第七章  預(yù)防事故與檢查

第一條  倉(cāng)庫(kù)人員要做好各種防患工作，確保物資的安全保管。不出事故。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防雨、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲。

第二條  檢查包括以下內(nèi)容：

1.上班必須檢查倉(cāng)庫(kù)門鎖有無(wú)異常，物品有無(wú)丟失。

2.下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。

3.必須經(jīng)常檢查調(diào)查庫(kù)內(nèi)干、濕度，保持通風(fēng)。

4.檢查易燃、易爆物品存放的安全程度，及時(shí)采取補(bǔ)救措施。

第八章  附則

第一條  公司各庫(kù)管部門要依據(jù)本制度制訂實(shí)施細(xì)則。

第二條  本制度由公司總部庫(kù)管部負(fù)責(zé)制訂、解釋并檢查、考核。

第三條  本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。

第四條  本制度施行后，原有的類似制度自行終止，與本制度有抵觸的規(guī)定以本制度為準(zhǔn)。

第五條  本制度自頒布之日起施行。

二、進(jìn)料與物質(zhì)領(lǐng)用制度

第一章  進(jìn)料驗(yàn)收管理制度

第一條  本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及人庫(kù)均依本辦法作業(yè)。

第二條  待收料。

物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的“采購(gòu)單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。

第三條  收料。

1.內(nèi)購(gòu)收料。

(1)材料進(jìn)廠后，收料人員必須依“采購(gòu)單”的內(nèi)容，并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，清查數(shù)量無(wú)誤后，將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“請(qǐng)購(gòu)單”，辦理收料。

(2)如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理，并通知主管，原則上非“采購(gòu)單”上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會(huì)簽采購(gòu)部門。

2.外購(gòu)收料。

(1)材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于“采購(gòu)單”。

(2)開柜(箱)后，如發(fā)覺(jué)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。

(3)其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含)，收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過(guò)5000元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并于“采購(gòu)單”上注明損失數(shù)量及情況。

(4)對(duì)于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員開立“索賠處理單”呈主管核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。

第四條  材料待驗(yàn)。

進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表”以為人賬清單的依據(jù)。

第五條  超交處理

交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料，其超交量的3%(含)以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后，始得收料，并通知采購(gòu)人員。

第六條  短交處理。

交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(科長(zhǎng)含)同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

第七條  急用品收料。

緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請(qǐng)購(gòu)單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門，確認(rèn)無(wú)誤后，始得依收料作業(yè)辦理。

第八條  材料驗(yàn)收規(guī)范。

為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。

第九條  材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理。

1.檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。

2.不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，并于“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。

第十條  退貨作業(yè)。

對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。

第十一條  實(shí)施修正。

本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

第二章  物資領(lǐng)用制度

第一條  凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領(lǐng)用，一律使用材料管理表，分開進(jìn)口材料、國(guó)產(chǎn)材料一式五份單式填寫。

填表時(shí)表內(nèi)應(yīng)清楚地填上工程名稱、成本中心、工程編號(hào)、施工單位、經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

第二條  各部、分公司部門領(lǐng)用正常的維護(hù)材料時(shí)，只須填寫貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單一式三份，清楚地填上部門或科室名稱，成本中心編號(hào)，經(jīng)成本中心授權(quán)人簽名批準(zhǔn)后，由物資部計(jì)劃組辦理計(jì)劃審核，蓋上計(jì)劃審核章，倉(cāng)庫(kù)才辦理領(lǐng)料手續(xù)。

第三條  在填寫工程材料管理表或貨倉(cāng)取貨申請(qǐng)單時(shí)，將進(jìn)口材料和國(guó)產(chǎn)材料分開單式填寫，領(lǐng)取數(shù)量一欄必須要用規(guī)定字體填上領(lǐng)取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改，應(yīng)由授權(quán)人確認(rèn)簽名，否則物資部有權(quán)不給辦理審核發(fā)料。

第四條  堅(jiān)持工程材料、維護(hù)材料專項(xiàng)專用的原則，不允許將工程材料、維護(hù)材料用在其他工程上。各分公司承接的代辦工程，經(jīng)工程部門審批后，物資部才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)，代辦工程需自購(gòu)材料，要有工程部開具工程材料預(yù)算表，經(jīng)物資部領(lǐng)導(dǎo)審批后才給予購(gòu)買。

第五條  各部、分公司需要的勞動(dòng)保護(hù)用品，開單經(jīng)本部門成本中心授權(quán)人簽名后，再由人事部主管勞動(dòng)保護(hù)用品的有關(guān)人員審批簽名，才給予辦理審核領(lǐng)料手續(xù)。

第六條  各單位要嚴(yán)格按本單位擬定的年度材料計(jì)劃進(jìn)行領(lǐng)料。對(duì)無(wú)計(jì)劃和超計(jì)劃領(lǐng)料，物資部有權(quán)不給予審核發(fā)料。同時(shí)不允許維護(hù)材料多領(lǐng)多占，影響工程材料的正常使用。

第三章  關(guān)于明確領(lǐng)用物資材料授權(quán)人及有關(guān)的規(guī)定

為了適應(yīng)公司機(jī)構(gòu)及人員的變化，現(xiàn)對(duì)各部門領(lǐng)用物資材料授權(quán)人做相應(yīng)調(diào)整(授權(quán)人員表附后)，原授權(quán)人的授權(quán)同時(shí)取消。并對(duì)授權(quán)人的領(lǐng)用物資材料權(quán)限作如下的規(guī)定和說(shuō)明：

第一條  各種物資材料的轉(zhuǎn)讓和外售，一律由物資供應(yīng)部批準(zhǔn)。售往特區(qū)外的物資材料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條  蹭送物品，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理審批領(lǐng)取。

第三條  辦公用品器材的領(lǐng)用，由專業(yè)歸口管理部門審批。

第四條  車輛、電腦、錄像機(jī)、復(fù)印機(jī)、儀器儀表、多功能電話機(jī)等，以及價(jià)值1000元以上、使用年限一年以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)置和領(lǐng)用，屬預(yù)算內(nèi)的應(yīng)經(jīng)專業(yè)歸口管理部門審核批準(zhǔn)，報(bào)物資供應(yīng)部購(gòu)買；屬預(yù)算外的報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由物資供應(yīng)部辦理。

第五條  工程施工材料的領(lǐng)用由工程部審批，領(lǐng)用工程材料時(shí)，領(lǐng)料單上必須完整地填寫成本中心及工程編號(hào)，連同工程管理表一齊交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

第六條  本中心編號(hào)，交物資供應(yīng)部計(jì)劃室審核后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

第七條  各有關(guān)部門應(yīng)預(yù)先做好年度、季度物資材料需求計(jì)劃，以便物資供應(yīng)部有計(jì)劃地、及時(shí)地供應(yīng)生產(chǎn)所需材料。計(jì)劃內(nèi)的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室核準(zhǔn)憑計(jì)劃供給，計(jì)劃外的物資材料由物資供應(yīng)部計(jì)劃室酌情供應(yīng)，應(yīng)急材料如物資供資供應(yīng)部同意，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后自購(gòu)。

第八條  各部門領(lǐng)用材料時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫。不準(zhǔn)在領(lǐng)料單上作任何更改，如填寫錯(cuò)誤，必須重新填寫。對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒發(fā)。

第九條  各獨(dú)立核算的下屬公司，如需購(gòu)買物資材料，可向物資供應(yīng)部做計(jì)劃申請(qǐng)，也可自行采購(gòu)。

三、成品倉(cāng)儲(chǔ)6S管理制度

第一章  總則

第一條  目的。

為使本公司成品的繳庫(kù)、保管、交運(yùn)、銷貨退回及滯存品處理等事務(wù)流程有所遵循，特制訂本準(zhǔn)則。

第二條  范圍。

有關(guān)成品倉(cāng)儲(chǔ)6S管理作業(yè)，包括庫(kù)位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉(cāng)儲(chǔ)6S管理事務(wù)，依本準(zhǔn)則的規(guī)定辦理。

第二章  庫(kù)位規(guī)劃

第一條  庫(kù)位規(guī)劃與配置。

1.物料管理科應(yīng)依成品繳出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間有效利用。

2.庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定：

(1)配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備(例如油壓車、手推車、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等)及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。

(2)依銷售別、產(chǎn)品別分區(qū)存放，同類產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與訂制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。

(3)收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。

(4)將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)規(guī)定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。

第二條  成品堆放。

物料管理科應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理科質(zhì)量管理人員，依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。

第三條  庫(kù)位標(biāo)示。

1.庫(kù)位編號(hào)依下列原則辦理，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示：

(1)層次別，依A、B、C順序由下而上逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填“〇”

(2)庫(kù)位流水編號(hào)。

(3)通道別，依A、B、C順序編訂。

2.計(jì)劃產(chǎn)品應(yīng)于每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其品名、規(guī)格及單位包裝量。

3.物料管理科庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位標(biāo)示圖”懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處。

第四條  庫(kù)位管理。

1.物料管理科收發(fā)料經(jīng)辦人員應(yīng)掌握各庫(kù)位，各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出存動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨單位。

2，計(jì)劃產(chǎn)品每種規(guī)格原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，以達(dá)到先進(jìn)先出的要求。

第三章  收貨管理

第一條  成品繳庫(kù)方式。

1.繳庫(kù)部門開立“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”一式二聯(lián)，連同繳庫(kù)品送至物料管理科，經(jīng)收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回繳庫(kù)部門存查，第二聯(lián)由收貨人員持回憑以核對(duì)“成品繳庫(kù)單”。

2.繳庫(kù)部門依當(dāng)日的“進(jìn)倉(cāng)明細(xì)表”匯總開立“成品繳庫(kù)”，送物料管理科核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送物料管理科據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日(月)表”，第三聯(lián)送回繳庫(kù)部門。

第二條  收貨注意事項(xiàng)。

物料管理科就繳庫(kù)內(nèi)容與成品繳庫(kù)單的內(nèi)容確實(shí)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)的繳庫(kù)原因代號(hào)、品名、規(guī)格、產(chǎn)品與繳號(hào)的數(shù)量、包裝或商標(biāo)不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知繳庫(kù)部門更正。

第四章  發(fā)貨管理

第一條  交運(yùn)期限控制。

1.凡遇下列情況之一者，物料管理應(yīng)于一日前辦妥“成品交運(yùn)單”，并于一日內(nèi)交運(yùn)。

(1)計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。

(2)內(nèi)銷、合作外銷訂制品，依客戶需要日期。

2.直接外銷訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期交運(yùn)。

第二條  發(fā)貨注意事項(xiàng)：

1.物料管理科接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。

2.因客戶業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，依下列規(guī)定辦理：

(1)經(jīng)銷商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地者，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理交運(yùn)。

(2)收貨人非訂購(gòu)客戶者應(yīng)有訂購(gòu)客戶出具的收貨指定通知始可辦理交運(yùn)。

(3)物料管理科接獲“訂制(貨)通知單”得以發(fā)貨，但有指定交運(yùn)日期者，依其指定日期交運(yùn)。

(4)訂制品(計(jì)劃品)在客戶需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前交運(yùn)”者，物料管理科若因庫(kù)位間題提交交運(yùn)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶同意，且收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后始得提前交運(yùn)，若系緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知物料管理科主管先予交運(yùn)再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。

(5)未經(jīng)辦理繳庫(kù)手續(xù)的成品不得交運(yùn)，若需緊急交運(yùn)時(shí)須于交運(yùn)同時(shí)辦理繳庫(kù)手續(xù)。

(6)訂制品交運(yùn)前，物料管理科如接到業(yè)務(wù)部門的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩交運(yùn)，等收到業(yè)務(wù)部門的出貨通知后再辦理交運(yùn)。緊急時(shí)可由業(yè)務(wù)部門主管先以電話通知物料管理科主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。

(7)“成品交運(yùn)單”填立后，須于“訂貨通知單”上填注日期、“成品交運(yùn)單”編號(hào)及數(shù)量等以了解交運(yùn)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。

第三條  承運(yùn)車輸調(diào)派與控制。

1.物料管理科應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。

2，物料管理科應(yīng)于每日下午四時(shí)以前備妥，第二天應(yīng)交運(yùn)的“成品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車輛。

3.如承運(yùn)車輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶交貨地址者，成品交運(yùn)前，物料管理科應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)告客戶準(zhǔn)備收貨。

第四條  內(nèi)銷及直接外銷的成品交運(yùn)。

1.成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“訂制(貨)通知單”開立“成品交運(yùn)單”，由業(yè)務(wù)部門開立發(fā)票，客戶聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票于下月2日前匯送會(huì)計(jì)部門。

2.“訂貨通知單”上注明有預(yù)收款者，于開立“成品交運(yùn)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼，分批交運(yùn)者，其收款以最后一批交運(yùn)時(shí)為原則，但“訂貨(制)通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者，遵從其規(guī)定。

3.承運(yùn)車輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品交運(yùn)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶簽收后第三聯(lián)送交運(yùn)客戶，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回物料管理科，然后把第四聯(lián)送回業(yè)務(wù)部依實(shí)際需要寄交運(yùn)客戶，第五聯(lián)由承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)物料管理科自存。

第五條  客戶自運(yùn)。

1.客戶要求自運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門確認(rèn)。

2.成品裝載后，承運(yùn)人于“成品交運(yùn)單”上簽認(rèn)，依第十二條規(guī)定辦理。

第六條  直接外銷的成品交運(yùn)。

1.物料管理科應(yīng)于結(jié)關(guān)前將成品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用(如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等)。

2.成品交運(yùn)時(shí)，物料管理科應(yīng)依“外銷訂貨通知單”開立“成品交運(yùn)單”一式六聯(lián)，第四、五聯(lián)，交由承運(yùn)商送碼頭或貨柜場(chǎng)報(bào)關(guān)簽收后，第四聯(lián)存于物料管理科，第五聯(lián)經(jīng)報(bào)關(guān)行簽收后由承運(yùn)人持回?fù)?jù)此申請(qǐng)費(fèi)用。

3.外銷發(fā)票正聯(lián)業(yè)務(wù)部門收存，存根聯(lián)與開剩的發(fā)票則子下個(gè)月二日前匯總送會(huì)計(jì)部門。

4.成品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理：

(1)物料管理科應(yīng)于接到業(yè)務(wù)部門領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。

(2}裝柜時(shí)應(yīng)依客戶要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。

第七條  成品交運(yùn)單的更正。

“成品交運(yùn)單”因交運(yùn)內(nèi)容更改或填單錯(cuò)誤需要更正時(shí)，依下列規(guī)定辦理：

1.“內(nèi)銷交運(yùn)單”的更正：

(1)尚未交運(yùn)：開單人員應(yīng)于原單錯(cuò)誤處更正，并加蓋更正章，如果難以更正，則將原單各聯(lián)加蓋“本單作廢”字樣，重開“成品交運(yùn)單”辦理交運(yùn)。作廢的“成品交運(yùn)單”第聯(lián)留倉(cāng)運(yùn)科，其余各聯(lián)依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)核對(duì)存檔，另開錯(cuò)誤的發(fā)票則加蓋“作廢”章，存于原發(fā)票本。

(2)已交運(yùn)：開單人員應(yīng)立即開立“交運(yùn)更正單(內(nèi)銷)”第一、二、三聯(lián)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后，第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)，第三聯(lián)依實(shí)際需要轉(zhuǎn)送交運(yùn)客戶，第四聯(lián)寄送客戶，第五、六聯(lián)存于倉(cāng)運(yùn)科。

(3)如發(fā)票已送客戶，因錯(cuò)誤而需要重開者，應(yīng)將新開發(fā)票連同“交運(yùn)更正單”第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)交客戶，并需督促客戶取回原開發(fā)票。

2.“外銷成品交運(yùn)單”的更正：

(1)尚未交運(yùn)：比照本條第(一)款的第一項(xiàng)的規(guī)定辦理。

(2)已交運(yùn)：經(jīng)辦人員應(yīng)立即至交運(yùn)的碼頭或貨柜場(chǎng)辦理“裝箱單”等報(bào)關(guān)文件的更正，并立即開立“交運(yùn)更正單”，其流程與發(fā)票的更正比照第(一)款的規(guī)定辦理。

(3)“交運(yùn)更正單”不得作為出廠憑證。

第八條  “成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)的審核及追責(zé)。

1.審核：

物料管理科收到“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送業(yè)務(wù)部門轉(zhuǎn)客戶補(bǔ)簽：

(1)未蓋“收貨章”者。

(2)“收貨章”模糊不清難以辯認(rèn)，或非公司名稱全銜者。

(3)其他用途章(如公文守用章)充當(dāng)“收貨章”者。

2.追責(zé)：

物料管理科于每月10日前就上月份交運(yùn)的簽收回聯(lián)尚未收回者應(yīng)立即追責(zé)，并依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)，同時(shí)應(yīng)于月底前收集齊全，依序裝訂成冊(cè)送會(huì)計(jì)科核對(duì)存查。

第九條  運(yùn)費(fèi)審核。

1.物料管理科每月接獲承運(yùn)公司送回的“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于5日內(nèi)審核完畢，送回會(huì)計(jì)科整理付款。

2.物料管理科審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開單出廠及客戶簽收等日期，是否有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定，均依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。

3.若“成品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有第十六條的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)亦應(yīng)暫緩支付。

第十條  成品領(lǐng)用與發(fā)票逾月反應(yīng)。

1.物料管理科收到領(lǐng)用部門開立的“成品領(lǐng)用單”經(jīng)審核無(wú)誤后，依其請(qǐng)領(lǐng)數(shù)量發(fā)貨。

2.業(yè)務(wù)部每月初時(shí)把上月已出貨未開立發(fā)票的客戶，訂貨(制)單、品名規(guī)格、數(shù)量、交運(yùn)地點(diǎn)及原因與對(duì)策填于“發(fā)票逾月未開立匯總表”，一式兩份，一份業(yè)務(wù)部存，一份送會(huì)科據(jù)以核對(duì)。

第五章  退貨品管理

第一條  運(yùn)輸?shù)穆?lián)絡(luò)。

物料管理科接到業(yè)務(wù)部門送達(dá)的“成品退貨單”應(yīng)先審查有無(wú)注明依據(jù)及處理說(shuō)明，若沒(méi)有應(yīng)將“成品退貨單”退回業(yè)務(wù)部門補(bǔ)充，若有則依“成品退貨單”上的客戶名稱及承運(yùn)地點(diǎn)聯(lián)絡(luò)承運(yùn)商運(yùn)回。

第二條  退貨品的驗(yàn)收。

1.退貨品運(yùn)回工廠后，倉(cāng)運(yùn)科應(yīng)與有關(guān)人員確認(rèn)退回的成品異常原因是否正確，若確屬事實(shí)，應(yīng)將實(shí)退數(shù)量填注于“成品退貨單”上，并經(jīng)點(diǎn)收人員、質(zhì)量管理人員簽章后，第一聯(lián)存于會(huì)計(jì)部門，第二聯(lián)送收貨部門，第三聯(lián)由承運(yùn)人攜回依此申請(qǐng)費(fèi)用，第四聯(lián)送業(yè)務(wù)部向客戶取回原發(fā)票或銷貨證明書。

2.物料管理科收到尚無(wú)“成品退貨單”的退貨品時(shí)，應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)部門主管確認(rèn)無(wú)誤后先暫予保管，等收到“成品退貨單”后再依前付款規(guī)定辦理。

第三條  退貨品的處理。

退貨品的處理方式系需重處理者，物料管理科應(yīng)督促處理部門領(lǐng)回處理。

第四條  退貨的更正。

1.若退回成品與“退貨單”記載的退貨品不符時(shí)，物料管理科應(yīng)暫予保管(不入庫(kù))，同時(shí)于一式三聯(lián)的“成品退貨單”填注實(shí)收情況后，第三聯(lián)由運(yùn)輸公司攜回依此申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第二聯(lián)送回業(yè)務(wù)部門處理，第一聯(lián)暫存?zhèn)}運(yùn)科依此督促。

2.業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)退貨品確屬無(wú)誤時(shí)，應(yīng)依實(shí)退情況更正“退貨單”，送物料管理科辦理銷案。

3.倘退貨品系屬誤退時(shí)，業(yè)務(wù)部門應(yīng)于原開“退貨單”第四聯(lián)注明“退貨品不符”后，送回物料管理科據(jù)以辦理退回客戶，將其交運(yùn)作業(yè)按第十二條的規(guī)定辦理，并在“成品交運(yùn)單”注明“退換貨不入賬”，本項(xiàng)退回的運(yùn)費(fèi)應(yīng)由客戶負(fù)擔(dān)。

第六章  滯成品管理

第一條  滯成品分類、提報(bào)。

1.滯成品部分由物料管理科依類別及分配的庫(kù)位編號(hào)編列存放，并就每一堆置單位(如一墊板)固定庫(kù)位存放便于管理。

2.滯成品的發(fā)生原因及代號(hào)：

A.正常品繳庫(kù)后滿六個(gè)月未銷售或未售完者。

B.正常品繳庫(kù)后雖未滿六個(gè)月，但有變質(zhì)的顧慮者。

C.與正常品同規(guī)格或其他因素未能出庫(kù)者(異常品)。

D.每批生產(chǎn)所發(fā)生的次級(jí)品。

E.訂單取消時(shí)。

F.超制、短碼尾數(shù)時(shí)。

G.試制品。

H.銷退重整列為次級(jí)者。

I.其他。

3.物料管理科應(yīng)于翌月6日前匯總填制“滯成品處理月報(bào)表”，呈主管核簽，第一聯(lián)送總經(jīng)理處理，第二聯(lián)自存。

第二條  滯成品發(fā)貨。

物料管理科于接到業(yè)務(wù)部門指定滯成品的“訂貨通知單”后，依第四部分發(fā)貨管理規(guī)定辦理。

第七章  儲(chǔ)存管理

第一條  賬務(wù)。

物料管理科收到“成品明細(xì)表”后，應(yīng)立即以有關(guān)單據(jù)核對(duì)，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)立即辦理更正。

第二條  盤點(diǎn)。

1.庫(kù)存成品應(yīng)作定期或不定期盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)由會(huì)計(jì)科將盤點(diǎn)項(xiàng)目依規(guī)格填具“成品盤點(diǎn)表”會(huì)同物料管理科盤點(diǎn)，并按實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。

2.實(shí)施電腦化后，“成品盤點(diǎn)表”由電腦出表。

3.會(huì)計(jì)科將“成品盤點(diǎn)表”的盤點(diǎn)數(shù)量與賬面數(shù)量核對(duì)，若有差異即填具“盤點(diǎn)異常報(bào)告單”，并計(jì)算其盤點(diǎn)盈虧及金額，送物料管理科查明原因，再送業(yè)務(wù)部主管研判，擬具改善措施呈總經(jīng)理核決。

4.盤盈虧數(shù)量經(jīng)核決后，由物料管理科開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會(huì)計(jì)部門，第一聯(lián)倉(cāng)運(yùn)科自存。

第三條  消防設(shè)備。

倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火，物料管理科應(yīng)于倉(cāng)庫(kù)明顯處懸掛“嚴(yán)禁煙火”標(biāo)志，并依工業(yè)安全衛(wèi)生管理的規(guī)定設(shè)置消防設(shè)備，由總務(wù)科指定專人負(fù)責(zé)管理，每日至少檢查一次，如有故障或失效，應(yīng)立即申請(qǐng)補(bǔ)充，并配合廠區(qū)消防訓(xùn)練，以提高應(yīng)對(duì)能力。

第四條  庫(kù)房管理應(yīng)注意事項(xiàng)。

1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)經(jīng)常維持清潔，并隨時(shí)注意通風(fēng)情況。

2.易燃品、易爆品或違禁品不得攜入倉(cāng)庫(kù)，物料管理科應(yīng)隨時(shí)注意。

3.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙，若因工程需要燒焊時(shí)，應(yīng)先報(bào)備，并派專人負(fù)責(zé)才可進(jìn)行。

4.物料管理科對(duì)所經(jīng)營(yíng)的成品庫(kù)存及倉(cāng)運(yùn)設(shè)備應(yīng)負(fù)安全使用之責(zé)，如果破損應(yīng)立即反映主管并立即委托修護(hù)。

5.未經(jīng)物料管理科主管核準(zhǔn)，有關(guān)人員不得進(jìn)人倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢后，亦不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。

6.物料管理科人員于下班離開前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)查看電源、水源是否關(guān)閉，以確保倉(cāng)庫(kù)的安全。